RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 04.05.2026/Pykälä 49
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Työaloille myönnettävä toimintamääräraha 2027 talousarviossa
Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto 04.05.2026 § 49 204/02.00.01/2026 |
|
Esittelijä Kirkkoherra, Vuosaaren seurakunta Mäkelä Jussi
Työaloille myönnettävä toimintamääräraha 2027 talousarviossa
YKN päätti kokouksessaan 23.4.2026 vuoden 2027 talousarviokehyksen (liite 2). Seurakuntien vuonna 2027 saamat kehysmäärärahat löytyvät liitteestä 3 ja toimitilojen sisäiset tilavuokrat liitteestä 4. Seurakuntamme saa vuonna 2027 kehysmäärärahaa 23.102 € vähemmän kuin tänä vuonna. Lisäksi maksamme sisäisiä vuokria 3.334 € enemmän kuin 2026. Tämän takia meillä on ensi vuonna 26.463 € vähemmän toimintamme järjestämiseen. Koska prosentuaalinen vähennys edellisvuoteen on vain -1,14 %, ei sitä ole mielekästä vähentää työalojen toimintamäärärahoista. Alla olevasta taulukossa näkyy vuodelle 2027 kustannuspaikoille esitettävät toimintamäärärahat.
Kustannuspaikka | TA 2026 | TAE 2027 |
Seurakuntaneuvosto | 71 365 | 71 365 |
Seurakuntatoimisto | 88 224 | 88 224 |
Jumalanpalveluselämä | 6 494 | 6 494 |
Muut kirkolliset toimitukset | 6 715 | 6 715 |
Muut seurakuntatilaisuudet | 7 056 | 7 056 |
Evankelioimistyö | 4 295 | 4 295 |
Aikuistyö | 3 219 | 3 219 |
Nuoret aikuiset | 2 451 | 2 451 |
Tiedotus ja viestintä | 5 865 | 5 865 |
Musiikki | 12 997 | 12 997 |
Varhaiskasvatus | 1 260 | 1 260 |
Varhaisnuorisotyö | 12 704 | 12 704 |
Partio | 8 114 | 8 114 |
Rippikoulutyö | 42 755 | 42 755 |
Nuorisotyö | 28 310 | 28 310 |
Diakonia | 53 944 | 53 944 |
Lähetystyö | 3 942 | 3 942 |
Yhteensä | 359 710 | 359 710 |
Käsittely
Kirkkoherra toi kokoukseen korjatun esityksen, Ensinnäkin varhaiskasvatuksen toimintamääräraha TA 2026 on virheellisesti 1.260 €, kun sen tulisi olla 2.783 €. Tämä virhe oli valitettavasti tapahtunut jo TA 2026 päätettäessä.
Varhaiskasvatuksen budjetissa on poikkeuksellisen paljon toimintatuottoja verrattuna moniin muihin kustannuspaikkoihin. Vuodelle 2027 työalalle tulee vuoteen 2026 verrattuna reilusti vähemmän tuottoja (-2.800 €), kun muskariryhmiä järjestetään kolmen sijasta neljä, ja Gospel lattareita ei 2027 enää järjestetä. Työala keskittyy omaan kohderyhmäänsä eli perheisiin, ja aloittaa niiden tilalla Vauvan tahdit (+150 €). Joten meidän tulee myöntää varhaiskasvatukselle enemmän toimintamäärärahaa, muuten sen toiminta vähenee. Alla olevasta taulukosta näkyvät työaloille esitettävät korjatut toimintamäärärahat vuodelle 2027, sekä varhaiskasvatuksen rahalliset sekä prosentuaaliset muutokset.
Kustannuspaikka | TA 2026 | TAE 2027 | Erotus | Muutos % |
Seurakuntaneuvosto | 71 365 | 71 365 | 0 | 0,0 % |
Seurakuntatoimisto | 88 224 | 88 224 | 0 | 0,0 % |
Jumalanpalveluselämä | 6 494 | 6 494 | 0 | 0,0 % |
Muut kirkolliset toimitukset | 6 715 | 6 715 | 0 | 0,0 % |
Muut seurakuntatilaisuudet | 7 056 | 7 056 | 0 | 0,0 % |
Evankelioimistyö | 4 295 | 4 295 | 0 | 0,0 % |
Aikuistyö | 3 219 | 3 219 | 0 | 0,0 % |
Nuoret aikuiset | 2 451 | 2 451 | 0 | 0,0 % |
Tiedotus ja viestintä | 5 865 | 5 865 | 0 | 0,0 % |
Musiikki | 12 997 | 12 997 | 0 | 0,0 % |
Varhaiskasvatus | 2 783 | 5 433 | 2 650 | 95,2 % |
Varhaisnuorisotyö | 12 704 | 12 704 | 0 | 0,0 % |
Partio | 8 114 | 8 114 | 0 | 0,0 % |
Rippikoulutyö | 42 755 | 42 755 | 0 | 0,0 % |
Nuorisotyö | 28 310 | 28 310 | 0 | 0,0 % |
Diakonia | 53 944 | 53 944 | 0 | 0,0 % |
Lähetystyö | 3 942 | 3 942 | 0 | 0,0 % |
Yhteensä | 361 233 | 363 883 | 2 650 | 0,7 % |
Esitys Seurakuntaneuvosto myöntää vuodelle 2027 kustannuspaikoille toimintamäärärahoja samansuuruiset euromäärät kuin vuodelle 2026, paitsi varhaiskasvatukselle, jolle myönnetään 2.650 € enemmän vähentyneiden tuottojen kompensoimiseksi.
Päätös Esitys hyväksyttiin
Esitys hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|