Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 129

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksesta Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioksi sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Käsittely

Päätös

Päätetiin lähettää Yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteenä oleva lausunto, johon tehtiin kokouksessa pieniä tarkennuksia ja korjauksia.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt 14.9.2023 pidetyssä kokouksessa seurakuntaneuvostoilta lausunnot liitteenä olevista ehdotuksista vuoden 2024 talousarvioksi sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Lausunnot tulee antaa 13.10.2023 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntaneuvostojen lausunnot ja tasapainottamissuunnitelmat kokouksessaan 2.11.2023.

Talousarviokirjan koonnin mukaan Helsingin seurakuntien vuoden 2024 budjetoinnin suurin haaste ovat kohonneet sisäiset vuokrakulut ja alijäämäistä talousarviota kompensoidaan testamentti- ja säästövaroja käyttämällä, tiloista luopumalla ja henkilöstön luonnollista poistumaa hyödyntäen sekä osassa seurakunnista lisäksi tasapainotuslisämäärärahan avulla. Kolmivuotisella suunnittelukaudella seurakunnille erityisen keskeistä on talouden tasapainotus sekä toiminnan ja painopisteiden suunnittelu niukkenevissa resursseissa. Tiloista luopuminen tai ainakin selvitystyö mahdollisuuksista tehostaa tilankäyttöä on keskeinen osa keinovalikoimaa.

Vuoden 2024 konkreettisissa tavoitteissa erottuu puolestaan selvästi kolmen teeman kärki: Vapaaehtoisiin panostaminen ja samalla työntekijöiden roolin muuttaminen toteuttajista mahdollistajiksi; Osallistumisen ja osallistamisen lisääminen, johon kuuluu yhteistyö alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa; Auttaminen ja diakonia. Seurakuntalaisten panos nähdään laajemminkin merkittävänä niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin arvioinnissakin. Aiempaa useamman maininnan saavat mm. osallistava budjetointi sekä nuorten vaikuttajaryhmät.

Helsingin seurakuntayhtymän Talousarviokirja on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnista vastaa Yhteinen kirkkoneuvosto.

Lisätiedot

Kirkkoherra Mari Mattsson

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo, kirjaamo.hsrky@evl.fi