Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 36

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi ja käy lähetekeskustelun vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessista ja sen aikatauluista.

Käsittely

Päätös

Esityksen mukainen.

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 25.1.2024 § 6 hyväksynyt seurakuntayhtymän taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet vuosille 2025-2030, joiden mukaan tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi ja rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron (vuoden 2021 tasoon nähden). Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myös toimintakulujen jakoprosenteista vuodelle 2025 niin, että seurakuntien osuus on 51,72 % ja yhteisten palveluiden 48,28 %.

Kirkkoherra esittelee kokouksessa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen koonnin, vuoden 2024 toteuman ja sen poikkeukset, alustavan laskelman vuoden 2025 sisäisten vuokrien määräytymisperusteista.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden kehysmäärärahat vahvistetaan huhtikuun aikana ja toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisaikataulutus on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteon eri vaiheissa kiinnitetään erityistä huomiota päätösten vaikutuksista ja resurssien riittävyydestä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön.

Lisätiedot

Kirkkoherra Mari Mattsson, mari.mattsson@evl.fi