Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.04.2024/Pykälä 24

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi käydyn lähetekeskustelun talousvalmistelun periaatteista ja prosesseista.

Käsittely

Päätös

Lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto on 25.1.2024 kumonnut vuonna 2021 tekemänsä päätöksen euromääräisistä kehysmäärärahoista ja niihin kohdistuvista leikkauksista kuluvalle vuosikymmenelle. Samalla YKV hyväksyi uudet taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet vuosille 2025-2030. Niiden mukaan tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi ja rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron (vuoden 2021 tasoon nähden). Vuonna 2025 seurakuntien osuus määrärahoista on 51,72 % ja yhteisten palveluiden osuus 48,28 %. Vuodesta 2026 eteenpäin seurakuntien ja yhteisten palveluiden välisiä jako-osuuksia tarkennetaan työjaosta ja sisäisten vuokrien määräytymisestä tehtävien päätösten mukaisesti.

Seurakuntien kehysmäärärahat vahvistetaan huhtikuun aikana. Kirkkoherra esittelee kokouksessa alustavan laskelman sisäisistä vuokrista vuodelle 2025.

Muutto Munkkiniemeen viivästyy Munkkiniemen kirkon remontin johdosta. Vuonna 2025 seurakunnan ja sen tiloja käyttävien toimijoiden toiminta keskittyy Munkkivuoreen. Iltapäivätoiminta jatkuu lukuvuonna 2024-25, mikä tulee huomioida taloussuunnittelussa ja henkilöstöresurssoinnissa. Nuorisotyönohjaajan määräaikainen 50% palvelussuhde on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Talousarvion valmisteluprosessi etenee Munkkiniemen seurakunnassa siten, että taloustyöryhmä kokoontuu huhti-toukokuussa valmistelemaan seurakuntaneuvoston kesäkuun kokousta varten ehdotusta talouslinjauksista. Työntekijät valmistelevat yhteisesti tavoitteita työyhteisön suunnittelupäivässä 3.5. sekä laativat tiimeissä toimintasuunnitelmat toukokuun aikana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kesäkuun kokouksessa menojen ja tulojen isot linjat sekä sanalliset toimintasuunnitelmat. Yksityiskohtainen budjetti hyväksytään elokuun kokouksessa.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutuksia tarkastellaan TTS-prosessin valmistelun aikana.

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas

paivi.vahakangas@evl.fi

Jakelu