Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 02.06.2026/Pykälä 70

Esittelijä Kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Kuusniemi Kalle

Päätösehdotus

Käsittely

Päätös

Selostus

Talousarvion lähtökohtana on ollut annetussa kehyksessä pysyminen.

Talousarvioehdotus perustuu toukokuun seurakuntaneuvoston kokouksessa käytyyn lähetekeskusteluun. Rippikoulu- ja nuorisotyöhön panostamista on viime vuosien tapaan edelleen jatkettu. Kirkkokahvilan toimintaa jatketaan. Matkakuluissa on huomioitu mahdollinen seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden koulutusmatka Kirkkopäiville. 

Henkilöstökulujen budjetoinnissa on huomioitu 5% laskennallinen vuosikorotus. Henkilöstösuunnitelman osalta arviossa on lisätty kesälle sekä määräaikaisen papiston että leirityöntekijöiden resurssia vastaamaan tarvetta. Kirkon palveluskunnan ja Kirkkokahvilan osalta tuntityöntekijöiden käyttöä pyritään edelleen vähentämään osa-aikaisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden myötä.

Talousarvioehdotus on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa 13.5.2026. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty henkilöstötyöryhmän kokouksessa 19.5.2026.Talousarvio- ja henkilöstösuunnitelmaehdotukset on käsitelty seurakunnan johtoryhmässä. 

Toiminta- ja talousarvioehdotus tuodaan seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi elokuun kokoukseen 18.8.2026.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kalle Kuusniemi, kalle.kuusniemi@evl.fi