RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 18.08.2026/Pykälä 63
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2027
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 18.8.2026 § 63 162/02.00.01/2026 |
|
Esittelijä Kirkkoherra, Pakilan seurakunta Valve-Tuovinen Tiia
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyy talousarvioon 2027 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle ja yleisavustukset. Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys 2026 avustusten käytöstä.
3. hyväksyy liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2027-2029
4. hyväksyy talousarvion 2027
5. hyväksyy toimintasuunnitelman 2027
6. tarkastaa pykälän kokouksessa
Käsittely
Päätös
Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyi talousarvioon 2027 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle 3000 € ja yleisavustukset 6000 €. Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys 2026 avustusten käytöstä.
2. hyväksyi liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2027–2029
3. hyväksyi talousarvion 2027
4. hyväksyi toimintasuunnitelman 2027
5. tarkasti pykälän kokouksessa
Selostus
Päätöshistoria
Selostus
Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.
Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Kaikki ovat seurakuntaan tervetulleita ja seurakunta palvelee alueen asukkaita ja tarjoaa hengellisen yhteisön, jossa voi olla, osallistua ja toimia.
Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko sekä yhteistyökumppaneiden tilat.
TALOUSARVIO
Talousarvioehdotus 2027
Toimintakulut: 1 708 303 €
Toimintatuotot: 78 715 € (koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat)
Toimintamääräraha (kehys): 1 655 006 €
Sisäinen vuokra: 243 852 €
Toimintakate: 1 629 588 €
Säästöt ja muu varallisuus
Kertyneet säästöt ed. tilinpäätöksessä 338 503 €
Kesälä-rahastossa 78 636 €
Holmberg -testamentin varoja 17 840 €
Suunnitelma säästöjen ja muun varallisuuden käytöstä vuonna 2027:
August Holmberg -testamentista 2000 €
Tarkempi suunnitelma liitteenä.
Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:
Tulot on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella
- maksu- ja myyntituotot, vuokratuotot sekä kolehdit omaan käyttöön, keräykset ja lahjoitukset
- August Holmberg-testamentin tuloutus 2000 €
Henkilöstökulut
kirkkoherra
4 pappia
2 kanttoria
lastenohjaaja
2 nuorisotyönohjaajaa
2,5 suntiota
2 diakonia
pääsuntio-seurakuntasihteeri
viestintä- ja hallintosihteeri
alueviestijä (yhdessä Malmin seurakunnan kanssa)
Lisäksi tarvittaessa kutsuttavat / määräaikaiset työntekijät:
5 kesätyöntekijää rippikoululeirien ohjaajiksi kesällä
tuntisuntioita kutsutaan tarvittaessa työhön
palkkiotoimiset sijaiset ja kerhonohjaajat
Palvelut
- leiri- ja retkikulut
- kuljetukset leireille
- ICT-palvelut (lisenssit, ohjelmat, netti)
Vuokrat
- vuokrat laitteista, koneista ja puhelimista
- sisäinen vuokra
Aineet ja tarvikkeet
- toimintaan tarvittavat tarvikkeet, tavarat ja ruuat
Annetut avustukset
- ystävyysseurakunta Tormalle 3000 €
- yleiseen hakuun tulevia avustuksia 6000 €
- kutomakerhon lahjoitukset
- diakoniavustukset
Muut kulut
- jäsenmaksut mm. Kirkkopalvelut, Lasten- ja Nuorten Keskus
TOIMINTASUUNNITELMA
Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma pohjaa Kirkko Helsingissä -strategiaan sekä seurakunnan strategiaan ja siitä tehtyyn nelivuotissuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman luonnos oli 2.6.2026 seurakuntaneuvoston iltakoulussa jo nähtävissä ja kommentoitavana. Annetut kommentit on huomioitu tavoitteiden muotoilussa.
Pakilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2027 sekä talousarvio (budjettiraamit) on esityksen liitteenä.
Lapsivaikutusten arviointi
Päätöksellä on positiiviset lapsivaikutukset, koska talouskehyksen ja henkilöstöresurssoinnin kautta seurakunta voi tehdä alueella monipuolista kasvatustyötä. Päätöksellä on myös myönteiset ympäristövaikutukset.
Lisätiedot
tiia.valve-tuovinen@evl.fi, p. 050 401 6173
Jakelu
Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote
| Edellinen asia | Seuraava asia |