RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esityslista 29.10.2026/Asianro 6
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2027 talousarvioehdotukseen sekä vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen annettujen lausuntojen käsittely ja lähetekeskustelu valmistelun tueksi
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2026 13/02.00.01/2026 |
|
Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Laitila Anu
Päätösehdotus
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) päättää merkitä tiedoksi liitteenä esitetyt seurakuntaneuvostojen, yhteistyötoimikunnan, kirkkoherrainkokouksen ja seurakuntayhtymän johtoryhmän lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2027 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2027–2029.
2) päättää antaa liitteessä esitetyt vastaukset seurakuntaneuvostojen, kirkkoherrainkokouksen ja seurakuntayhtymän johtoryhmän antamiin lausuntoihin.
3) päättää ohjeistaa valmistelijoita täydentämään talousarvion investointiosaa erillisrahoituksella yhteisen kirkkovaltuuston 23.4.2026 (§ 36) päättämän Honkanummen krematorion uudistuksen kuuden milj. euron enimmäiskustannusarvion mukaisesti, josta Helsingin seurakuntayhtymän osuus on kolme milj. euroa vuosille 2027 ja 2028.
4) käy lähetekeskustelun talousarvion jatkovalmistelun tueksi saatujen lausuntojen pohjalta.
5) toteaa, että talousarviokirjaan on lisätty sieltä aiemmin toiminta- ja taloussuunnitelmista puuttuneet tavoitteiden toimenpiteisiin liittyvät taulukot. Näiltä osin täydennetty talousarviokirja on tämän asian liitteenä.
Käsittely
Päätös
Selostus
Taustaa
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman päätösprosessissa noudatetaan käytäntöä, jossa lausunnot talousarviosta käsitellän lokakuun kokouksessa omana asianaan ja käydään lähetekeskustelu valmistelijoiden tueksi valmisteltaessa varsinaista esitystä talousarvioksi ja toiminta ja taloussuunnitelmaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle marraskuun kokoukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan 10.9.2026 (§ 257) seurakunnilta, yhteistyötoimikunnalta, johtoryhmältä ja kirkkoherrainkokoukselta lausunnot 9.10.2026 mennessä ja että lausunnot käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 29.10.2026.
Päätösponnesta 3). Vuoden 2027 talousarvioesityksen investointiosaan esitetään listättäväksi alkuperäisestä valmistelusta pois jäänyt Honkanummen kermatoriohanke ja sille investointimäärärahaksi 1,75 milj. euroa ja suunnitelmavuodelle 2028 lisättäisiin 1,25 milj. euroa – yhteensä 3,0 milj. euroa. Lisäykset vaikuttavat talousarvion investointiosan lisäksi rahoituslaskelmaan. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 23.4.2026 (§ 36) hyväksyä Honkanummen krematorion uudistuksen enimmäiskustannusarvioksi 6,0 milj. euroa (sis. alv 25,5 %), josta kohdistuu vuodelle 2027 noin 3,5 milj. euroa ja vuodelle 2028 noin 2,5 milj. euroa hintatason ollessa Helsinki 1/2026. HI 104,0. Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 50 %. Hanke ei mahdu hautaustoimen vuosittaiseen investointimääräraharaamiin, minkä vuoksi sille täytyy budjetoida erillisrahoitus.
Liitteenä 3 on talousarviokirjan täydennetty versio, jossa on mukana kaikki toimintasuunnitelmien osat.
Päätösehdotuksen perustelut
Annetut lausunnot
Lausunnon antoivat kaikki 19 seurakuntaa. Lauttasaaren, Helsingin Mikaelin, Oulunkylän, Paavalin, Roihuvuoren ja Töölön seurakunnat eivät esittäneet lausunnossaan mitään sellaista, mikä olisi edellyttänyt vastauksen laatimista.
Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioesityksestä 2027 keskusteltiin kirkkoherrain kokouksessa 6.10.2026, liitteenä pöytäkirja. Yhteistyötoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 1.10.2026. Toimikunta ei antanut laustuntoa. Seurakuntayhtymän johtoryhmä antoi lausuntonsa 9.10.2026.
Kaikki lausunnot kokonaisuudessaan ovat liitteessä 2.
Vastauksen lausuntoihin
Liitteenä 1 on otteet niistä lausuntojen osista, joihin on edellytetty vastauksia sekä lausuntoihin laaditut vastaukset, jotka liittyvät päätösponteen 2).
Aikataulu
Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen valmistelijat viimeistelevät esityksen vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2027 talousarvioesitykseksi. Esitys tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston 19.11.2026 pidettävään kokoukseen.
Vaikutusten ja riskien arviointi
Päätös on osa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua.
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.
Toimivallan perusteet
Kirkkojärjestys 3 luku 50 §
Kirkkojärjestys 6 luku 2 § ja 3 §
Hallintosääntö 3 luku 1 §
Lisätiedot
Juha Silander, 040 5639709, juha.silander@evl.fi
Jakelu
Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote
| Edellinen asia | Seuraava asia |