RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Esityslista 06.05.2026/Asianro 9
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Toiminta- ja taloussuunnittelun aloittaminen vuodelle 2027
Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto 06.05.2026 134/02.00.01/2026 |
|
Esittelijä Vs. kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Viljamaa Visa
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi:
1) yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä kehys vuodelle 2027
2) seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman pohja vuodelle 2027
3) käyty lähetekeskustelu talousarvion valmistelun prosessista ja perusteista.
Käsittely
Päätös
Selostus
Yhteinen kirkkoneuvosto on 23.4.2026 antanut seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan laadintaohjeen talousarvioksi 2027 sekä uuden toiminta- ja taloussuunnitelman pohjan vuodelle 2027. Seurakuntien tulee laatia talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä antaa selvitys testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 22.8.2026 mennessä.
Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako perustuu yhteisen kirkkovaltuuston 11.9.2025 § 63 kokonaismäärärahajaosta tekemään päätökseen. Toimintakuluista laskettuna seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako vuonna 2027 on seuraava: seurakunnat 59,71 % ja yhteiset palvelut 40,29 %.
Tarvehankintaiseksi määrärahaksi vuodelle 2027 varataan 1,6 milj. euroa. Määräraha on tarkoitettu seurakuntien ja yhteisten palveluiden diakoniahankkeisiin/-tarpeisiin, kertaluonteisiin kehittämishankkeisiin sekä äkillisten, yllättävien kulujen kattamiseen.
Munkkiniemen seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2027 on 1 424 526 €, mikä on 72 303 € enemmän kuin vuonna 2026. Samalla muutto Munkkiniemen kirkkoon laskee sisäisen vuokran määrää. Toimintaan jäävä raha on sisäisten vuokrien jälkeen 1 315 478 € vuodelle 2027. Summa on 106 624 € enemmän kuin vuodelle 2026.
Henkilöstökuluissa varaudutaan vuonna 2027 osalta noin 5 % korotukseen.
Talousarvion valmisteluprosessi etenee Munkkiniemen seurakunnassa siten, että lähetekeskustelussa esille nousseiden talouden suurten linjausten työstämistä jatketaan taloustyöryhmässä toukokuun aikana. Taloustyöryhmän työskentelyn jälkeen kirkkoherralla on valmiudet laatia yksityiskohtainen budjetti elokuun kokoukseen.
Työntekijät ovat aloittaneet vuoden 2026 toiminnan suunnittelun työyhteisöpäivässä 24.4. ja laativat tiimeissä toimintasuunnitelmat toukokuun aikana.
Yksityiskohtainen budjetti hyväksytään elokuun kokouksessa.
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.
Lisätiedot
vs. kirkkoherra Visa Viljamaa, visa.viljamaa@evl.fi
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|