RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kirkko ja kaupungin johtokunta
Pöytäkirja 03.03.2026/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2027 kehyksen hyväksyminen
Kirkko ja kaupungin johtokunta 03.03.2026 § 25 27/00.01.01/2026 |
|
Esittelijä Vs. seurakuntayhtymän johtaja Silander Juha
Päätösehdotus
Kirkko ja kaupungin johtokunta
1) päättää asettaa mediatoimituksen vuoden 2027 talousarvion kehykseksi 4 917 000 euroa.
2) toteaa, että kiinteiden kulujen osuus mediatoimituksen vuoden 2027 kehyksestä on 2 155 000 euroa. Paino- ja jakelukuluihin varataan 17 printtilehden kustannuksiin yhteensä 2 762 000 euroa.
3) toteaa, että yhteisen mediatoimituksen sopimuskumppanit voivat sopimuksen mukaan halutessaan tilata ylimääräisiä lehden numeroita. Tällöin ne vastaavat kyseisten lehtien toteutuneista paino- ja jakelukustannuksista.
4) toteaa, että kiinteät kulut laskutetaan sopijaosapuolilta jäsenmäärän suhteessa ja paino- ja jakelukulut laskutetaan toteutuneen mukaan.
5) käsittelee osapuolten arvioidut maksuosuudet ja lähettää ne hyväksyttäväksi sopijaosapuolten päätösvaltaisille toimielimille.
6) päättää, että median tuotot kohdistetaan kiinteisiin kuluihin.
Käsittely
Käsittelyn aikana käytettiin 17 puheenvuoroa.
Päätös
Esityksen mukaan.
Selostus
Vuoden 2027 kehys on laskettu 17 printtilehden mukaan eli lähtökohtana on ollut, että myös Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät päätyvät lisäämään ilmestymismäärää yhdellä kuluvaan vuoteen verrattuna. Jos Espoo ja Kauniainen haluavat ottaa yhden ylimääräisen numeron, ne maksavat siitä aiheutuneet paino- ja jakelukulut toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tätä ei ole huomioitu yhteisessä kehyksessä. Vuoden 2025 tilinpäätöksessä ylimääräinen numero näkyy toteutuneena kuluna ja vastaavana tulona.
Paino- ja jakelukustannuksiin on laskettu mukaan noin kahden prosentin korotusvara ja telinejakeluun lisättävät lehdet. Yhden Kirkko ja kaupungin normaalikokoisen lehden paino- ja jakelukustannukset ovat yli 160 000 euroa, josta Helsingin ja Vantaan osuudet ovat yhteensä noin 120 000 euroa. Summaa ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan lisätty kehykseen, koska vuoden 2025 tilinpäätöksen mukaan kehys alittui. Syynä tähän on se, että paino ei nostanut hintojaan ja jakelun korotuskin oli maltillinen. Näin ollen kehykseen on varattu paino- ja jakelukustannuksiin lisää rahaa vain 57 000 euroa.
Kiinteisiin kuluihin on kehyksessä varattu 2 155 000 euroa. Summa on sama kuin vuoden 2026 kehys, vaikka henkilöstökuluissa on varauduttu ensi vuodella tulevaan palkankorotukseen. Suhteessa vuoden 2026 talousarvioon kiinteät kulut nousevat noin 20 000 eurolla. Vuoden 2025 tilinpäätös oli erittäin hyvä eli kiinteissä kuluissa säästettiin. Kuten johtokunnan edellisessä kokouksessa todettiin, säästöä käytetään Kirkko ja kaupungin sekä Jouluradion uusiin verkkosivuihin, jotka ovat mittava, useiden vuosien investointi. Kiinteissä kuluissa on tähän liittyen tarkoitus talousarviossa varata hieman enemmän rahaa ICT-kuluihin. Asiantuntijapalkkioista sen sijaan vähennetään 40 000 euroa.
Kiinteiden kulujen taso on nyt usean vuoden ajan alittanut merkittävästi vuoden 2022 tilinpäätöstason eli 2 350 000 euroa. Tämän tavoitteen mukaisesti on edetty, vaikka samaan aikaan on kanavasuunnitelman mukaisesti lisätty panostuksia verkkomediaan.
Kirkko ja kaupungin sekä Jouluradion mainos- ja muiden tuottojen arvioidaan vuonna 2027 olevan suunnilleen samaa tasoa kuin tänä vuonna. Median tuotot on kohdistettu kiinteisiin kuluihin.
Sopimuskumppaneiden kustannukset selviävät liitteestä, jossa on laskettu kiinteät kulut suhteessa jäsenmääriin 31.12.2025 ja paino- ja jakelukulut suhteessa toteutuneeseen laskutukseen.
Lisätiedot
päätoimittaja Pauli Juusela, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi, 09 2340 4020
Jakelu
Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä Kauniaisten suomalainen seurakunta
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|