Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 18.08.2025/Pykälä 81

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Haagan seurakunnan talousarvion vuodelle 2026 sekä Suunnitelman kertyneiden varojen käytöstä vuosille 2026–28.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun vuoden 2026 talousarviosta, sisäisten vuokrien määräytymisperusteista ja seurakuntavaalien vaikutuksista vuoden 2026 budjettiin.
 

Päätös

Haagan seurakunnan talousarvio 2026 ja Suunnitelma kertyneiden varojen käytöstä vuosille 2026-28 hyväksyttiin esityksen mukaan.

Selostus

Haagan seurakunnan johtotiimi ja tiimit ovat valmistelleet kirkkoherran ja lähijohtajien johdolla vuoden 2026 talousarvion kevään ja kesän 2025 aikana. Haagan seurakunnan talousarvion kehys vuodelle 2026 on 1 789 723 €. Sisäisten vuokrien jälkeen toimintamääräraha on 1 563 331 € ja lisäys edellisvuoden määrärahaan on yhteensä 82 934 €.

Haagan seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvällä pohjalla seurakunnan testamenttivarojen ja edellisvuosien säästöjen johdosta. Sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden muutoksen ja suunniteltujen henkilöstövähennysten seurauksena seurakunnan vuoden 2026 talousarvio on 1 736 541 euroa eli 53 182 euroa kehystä pienempi.

Tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstösuunnitteluun, kiinteistökustannuksiin, ilmasto- ja energiapolitiikan sekä mahdollisten uusien globaalien kriisien talousvaikutuksiin, kokonaiskirkon ja Helsingin seurakuntayhtymän talousnäkymiin sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien seurakuntalaisten ja alueella asuvien ostovoiman, toimeentulon ja henkisen hyvinvoinnin haasteisiin. 

Haagan seurakunnan talousarvio 2026 ja siihen liittyvät muut oleelliset dokumentit sekä Suunnitelma kertyneiden varojen käytöstä vuosille 2026–28 ovat liitteenä.

Taloussuunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan lakisääteisen kristillisen kasvatustyön riittävien resurssien takaaminen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Mari Mattsson, mari.mattsson@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo, kirjaamo.hsrky@evl.fi