Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 20.08.2025/Pykälä 63

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2026, henkilöstösuunnitelman vuosille 2026-28 sekä suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2026-28.

Käsittely

Päätös

Esityksen mukaan.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Munkkiniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2026 talousarvion. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 23.8.2025 mennessä.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 4.6.2025 toimintasuunnitelman vuodelle 2026 sekä hyväksyi taloustyöryhmän esityksen budjettilinjauksista ja hinnastosta.

Munkkiniemen seurakunnan kehys vuodelle 2026 on 1 352 223 €, mikä on 69 953 € vähemmän kuin vuonna 2025. Toisaalta sisäinen vuokra laskee, joten toimintaan jää 17 995 € vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstökuluissa on vuonna 2026 varauduttu 5 % palkankorotuksiin. Muuttoon Munkkivuoren kirkolta Munkkiniemeen sekä kalustehankintoihin varataan 20 000 €.

Vakituisen henkilöstön lisäksi määräaikaisina jatkavat kevätkaudella kolme iltapäivätoiminnan ohjaajaa sekä syyskaudella yksi lastenohjaaja. Lisäksi budjetissa on varauduttu kesäsijaisiin.

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2026 on 70 000 € ylijäämäinen.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas

paivi.vahakangas@evl.fi

Jakelu

Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote