Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 52

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025, henkilöstösuunnitelman vuosille 2025-27 sekä suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2024-27.

Käsittely

Päätös

Esityksen mukaan.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Munkkiniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2025-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2025 talousarvion. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 24.8.2024 mennessä.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 5.6.2024 toimintasuunnitelman vuodelle 2025 sekä hyväksyi taloustyöryhmän esityksen budjetin suurista linjoista.

Munkkiniemen seurakunnan kehys vuodelle 2025 on 1 422 177 €, mikä on 189 192 € enemmän kuin vuonna 2024.

Henkilöstökuluissa on vuonna 2025 varauduttu 5% palkankorotuksiin. Henkilöstökuluja kasvattavat myös kokoaikaisen nuorisotyönohjaajan palkkaaminen, suurempi rippikouluikäluokka ja sen johdosta järjestettävä viides leiri, iltapäivätoiminnan jatkuminen sekä alueviestijän työajan nostaminen.

Vakituisen henkilöstön lisäksi määräaikaisina jatkavat kolme iltapäivätoiminnan ohjaajaa, diakonian lahjoitusvaroilla kustannettava diakonisen projektin yhteisökoordinaattori sekä osa-aikainen kanttori.

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 on 103 151 € ylijäämäinen.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas

paivi.vahakangas@evl.fi

Jakelu