Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.08.2024/Pykälä 80

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy TTS 2025-2027 ja TA 2025 esitykset sekä niihin liittyvän suunnitelman vuosille 2025–2027 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja kiinnitti huomiota talousarviossa lisääntyneisiin henkilöstökuluihin sekä huomattaviin palkka- ja palkkiomenoihin. Henkilöstösuunnittelun kannalta seurakuntaneuvosto esitti toivomuksenaan saada tarkempia tietoja viime vuosien henkilömääristä ja palkkauksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi 3.6. kokouksessaan lähetekeskustelun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Seurakuntaneuvosto nimesi Petteri Auvisen ja Risto Ruottusen työryhmään käsittelemään kirkkoherran kanssa TTS ja TA esityksiä elokuun kokoukseen hyväksyttäväksi. Valmistelukokous pidettiin 19.6. Teams-kokouksena.

Työryhmä totesi, että tilinpäätöksessä 31.12.2023 seurakunnan säästöt olivat 816 119 euroa. Nämä säästöt vakauttavat seurakunnan taloussuunnittelua. Säästöjä käytettäisiin TA 2024 mukaan kuluvana vuotena 189 483 euroa. Näyttää siltä, että toteuma on arviota suotuisampi ja säästöjä kertyy oletettua enemmän. Seurakunta saa strategisten tavoitteiden toimeenpanoa varten vuodelle 2024 lisämäärärahana 75 459 euroa.

Huhtikuussa 2024 annetussa Kannelmäen seurakunnan kehyksessä (1 960 869 euroa) ei näy vuodelle 2024 annettua lisämäärärahaa eikä mähdollista vuonna 2025 myönnettävää lisämäärärahaa.

Helsingin seurakuntayhtymässä on meneillään vuoden 2024 aikana päätöksentekoprosessi toimintamäärärahojen jakamisesta vuodesta 2026 alkaen, linjaukset työnjakomallista sekä sisäisten vuokrien määräytymisistä. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2027 pitäisi ohjata seurakunnan keskeisiä tavoitteita ja valintoja suurten epävarmuustekijöiden ja useiden vielä tehtävien vaikuttavien päätösten edellä.

Työryhmä päätyi ehdottamaan, että seurakunnan toimintaan käytettäisiin kertyneitä säästöjä vuoden 2025 talousarviossa yhteensä 108 882 euroa. Testamenttivaroja ikäihmisten virkistämiseen ehdotetaan käytettäväksi 8000 euroa.               

Seurakunnalla ei ole tiloja, joista luopumalla voitaisiin säästää. Seurakunnan henkilöstömäärä vähentyy eläköitymisten vuoksi vuoden 2025 aikana. Virkojen täyttämistä ja henkilöstörakenteen kehittämistä on pohdittava tarkoin talousnäkymien ollessa epävarmat.

Henkilöstökulut muodostavat seurakunnan suurimman menoerän. Palkkamenot sivukuluineen ovat yhteensä noin 1 477 892 euroa. Vuoden 2025 sisäiset vuokrat ovat vuonna 286 011 euroa. Talousarvioon muut kulut on arvioitu vuoden 2022, 2023 ja 2024 toteutumien perusteella riittävän suuruisiksi. Talousarvion toimintakate vuodelle 2025 on 2 069 751 euroa. Ilman lisämäärärahoitusta vuoden 2025 kehys siis ylitetään 108 882 eurolla.

Talouden seurantaa ja ennakointia toimenpiteineen käsitellään edelleen tulevissa seurakuntaneuvoston kokouksissa syksyn aikana.

Kirkkoherra kokosi seurakunnan toimintasuunnitelman työntekijöiden tekemien työalakohtaisten toimintasuunnitelmien, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen, väestö- ja jäsentietotilastojen ja toiminta-analyysien pohjalta.

Kaste- ja lähetyskäsky velvoittavat seurakuntaa kasvun tielle hengellisenä yhteisönä. Työyhteisönä työntekijöiden on kouluttauduttava seuraavan kolmivuotiskauden aikana useisiin hallinnollisiin, työteknisiin sekä toiminnallisiin muutoksiin Kannelmäen monikulttuurisessa seurakunnassa. Edistämme uudisrakennushankkeen etenemistä aktiivisesti ja toivomme, että tarvittavat päätökset saataisiin vuosien odotuksen jälkeen viipyilemättä tehtyä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo