Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 109

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Keskusteltiin budjetin ylimenevistä kohdista, erityisesti elintarvikekustannuksista. Keskusteltiin mahdollisuuksista löytää säästöjä mm. iltaruokien kustannuksista. Havunen nosti esiin kasvisruuan hinnan liharuokaa edullisempana vaihtoehtona. Asiasta keskusteltiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

• Toiminnan tuotoista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut jo 97%.
• Henkilöstökulujen toteutuma on ollut 79,7%. Kesällä maksuun tulleiden viranhaltijoiden lomarahojen sekä kesäyöntekijöiden palkkojen vuoksi kuukausien 1-9 henkilöstömenojen osuus on noin 79% talousarviosta. Syyskuun henkilöstökulut olivat noin 109.000. Jos jäljellä olevien kolmen kuukauden henkilöstökulut toteutuvat samansuuruisina, henkilöstöbudjetti ylittyy vuoden lopulla noin 40.000-50.000. Jaksotettujen palkkojen osuus voi vaikuttaa lopputulemaan suuntaan tai toiseen.
• Palvelujen ostot, sisäiset ja ulkoiset yhteensä, ovat toteutuneet 75%, mikä seuraa talousarviota.
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat on toteutunut jo 98%, mikä ylittää oleellisesti talousarvion. Tarjoilukulut ovat olleet merkittävästi ennakoitua suuremmat, samoin ICT-laite, toimistotarvike- sekä siivoustarvikekulut.
• Tilikauden 1-9 / 2023 toiminnan tulos on noin 77%, mikä asettuu lähelle talousarviota.