Kirkko ja kaupungin johtokunta
Pöytäkirja 16.08.2023/Pykälä 69

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Kirkko ja kaupungin johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Pauli Juusela selosti asiaa ja lupasi lähettää johtokunnalle vielä toisen asiaa selventävän liitteen pöytäkirjan mukana.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Kirkko ja kaupungin talous näyttää tammi- ja heinäkuun välisenä ajanjaksona pysyneen hyvin budjetissa. Tulopuolella seurakunnille on lähetetty vasta yksi vuoden kolmesta laskusta. Lisäksi Jouluradion yhteistyökumppaneina olevat seurakunnat muualta Suomesta ovat vielä laskuttamatta. Ongelmallisin asia tuloissa on ilmoitustulojen jääminen tavoitteesta jo nyt. Tätä asiaa on vaikea korjata, sillä syksyllä ilmestyy vain kahdeksan lehteä. Vuoden aikana ilmestyvien lehtien karsinta vaikuttaa ilmoitusmyynnin tulokseen ja sitä kautta yhteisen mediatoimituksen talouteen. Jouluradion mahdolliset lisätulot saattavat paikata aukkoa, mutta tämä nähdään vasta vuoden loppupuolella.

Toisaalta toimintakuluissa näyttää syntyvän jonkin verran säästöä ainakin posti- ja painatuskuluissa sekä muissa toimintakuluissa. Vaikka Jouluradion kulut painottuvat vuoden loppupuolelle, näyttää taloustilanne tältä osin hyvältä. Henkilöstökuluihin vaikuttavat toisaalta henkilöstön väheneminen ja toisaalta palkankorotukset. Niiden toteuma on seitsemän ensimmäisen kuukauden jälkeen 57,9 prosenttia.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Päätoimittaja Pauli Juusela, p. 09 2340 4020, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi