Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 107

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Srkn käsittelee ja hyväksyy Kannelmäen seurakunnan lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 ja vuoden 2024 talousarviosta.

Käsittely

Pidettiin erittäin positiivisena, että Helsingin seurakuntayhtymän talousarviossa on otettu huomioon Kannelmäen kirkon yhteyteen rakennettava uudisrakennushanke aikatauluineen. Käsiteltiin ja kannatettiin annettavaa lausuntoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvostojen lausuntoja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 sekä talousarviosta 2024.

Liitteenä asian käsittelyyn ovat Talousarviokirja 2024 ja Yhteisen kirkkoneuvoston 14.9. päivätty pöytäkirjanote sekä Kirkkohallituksen yleiskirje nro 32 / 2023.

Kirkkohallitus sai 31.8.2023 verotuloennusteen. Sen mukaan kirkollisveron reaalinen tuotto voi parantua hetkellisesti. Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Reaalisesti kasvu on kuitenkin kääntymässä taantumaksi. Seurakuntatalouksissa, joissa ikäännytään ja menetetään jäseniä, varovaisuus on viisautta taloussuunnittelussa.

Talousarvion tekeminen on niin seurakunnissa kuin seurakuntayhtymässä monesta eri syystä erittäin haasteellista. Miten yhteiskunnallisen ja kirkollisen tilanteen muutokset vaikuttavat verokertymään, miten tilojen sisäisiä vuokria ja toimintamäärärahan jakoperusteita kehitetään jne. Arviot ovat aina ennusteita ja siksi epätietoisena tulevasta lausunnon antaminen talousarviosta on myös vaikeaa. 

Lausunto

Kannelmäen seurakunnan lausunto vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024-2026 ja vuoden 2024 talousarviosta.

Kannelmäen seurakuntakeskus on ollut käyttökiellossa vuosia. Kirkolla pidettävä seurakuntatyö on ollut katkolla jo ennen koronavuosia. Iloitsemme nyt siitä, että Kannelmäen kirkon tontilla oleva kaavakehityshanke, jossa suunnitellaan nykyisen seurakuntarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella, mainitaan useassa toiminta- ja taloussuunnittelun osioissa aikatauluineen. Seurakunta täyttää 60 vuotta 2026. Odotamme, että nämä juhlat pidetään kaivatussa uudisrakennuksessa.

Tulevina vuosina olisi ihanteellista, jos talouden ja toiminnan tunnuslukuja tarkasteltaisiin ennen toiminta- ja taloussuunnitelmien tekoa vielä laajemmin yhdessä esimerkiksi johdon, kirkkoherrojen ja luottamushenkilöiden iltakoulussa.

Kuluneina vuosina seurakunnat ovat vähentäneet henkilöstö- ja tilaratkaisuin resurssejaan saadakseen säästöjä. Tämä jatkumo on selkeästi havaittavissa edelleen seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Seurakunnissa tehtävä työ on turvattava vakaalla taloudenpidolla.

Vastaavaa kehitystä ei ole selkeästi todennettavissa yhteisen hallinnon sekä yhteisen seurakuntatyön suunnitelmissa. Tulevan vuoden talousarvio on vahvasti alijäämäinen esimerkiksi yhteisen seurakuntatyön osalta 1 462 898 eurolla. Tämä on huolestuttavaa. Talousarviokirjasta ei käy yksityiskohtaisemmin ilmi, minkälaisia ovat seurakuntayhtymän hallinnon ja yhteisen seurakuntatyön talouden tasapainottamisen keinot. Johtuuko tämä siitä, että työnjakokeskustelu seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävävastuista jatkuu vielä vuonna 2024? Kuitenkin seurakunnat ovat jo varautuneet omissa suunnitelmissaan supistuksiin.

Jos kuluvan vuoden 2023 toteuma on ylijäämäinen, olisi hallinnossa syytä tarkastella tulevien vuosien rajuja jo suunniteltuja toimintamäärärahojen leikkauksia esimerkiksi vuoden 2026 osalta uudelleen seurakuntien toimintakykyä edistäen.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo