Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 83

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Käsittely

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun Toiminta- ja taloussuunitelmasta ja laaditusta talousarviosta. Neuvosto ilmaisi huolensa seurakunnan diakoniaresursseista diakonian viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Säästöjen kohdentamista diakonian tarpeisiin pidettiin aiheellisena. Säästötoimenpiteitä ja henkilöresursseja arvioidaan seuraavissa kokouksissa.

Päätös

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi 5.6. kokouksessaan lähetekeskustelun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Seurakuntaneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan TTS ja TA esityksiä elokuun kokoukseen hyväksyttäväksi.

Työryhmän jäsenet Risto Ruottunen, Pekka Haanpää, Sanna Korhonen, Jussi Murtovuori, Juhani Strandén sekä Pirjo Pekkola kokoustivat 27.6. Klaneettitiellä sekä Teamsissa puheenjohtajan johdolla.

Työryhmä totesi, että seurakunnan säästöt tilinpäätöksessä 31.12.2022 ovat merkittävät (832 087 €) ja kuinka sijoitettuna kyseisen summan tuotto-oletus tasapainoittaisi osaltaan seurakunnan taloutta.

Työryhmä päätyi ehdottamaan, että seurakunnan toimintaan käytettäisiin kertyneitä säästöjä vuonna 2024. Seurakunnalla ei ole tiloja, joista luopumalla voitaisiin säästää. Seurakunnan henkilöstömäärän vähentyessä virkojen täyttämistä pohditaan tarkoin.

Työryhmä pohti myös uudisrakennuksen sisäisten vuokrakulujen vaikutusta seurakunnan tulevaan taloudenhoitoon. Talouden seurantaa ja ennakointia toimenpiteineen käsitellään edelleen tulevissa seurakuntaneuvoston kokouksissa syksyn aikana.

Kirkkoherra kokosi seurakunnan toimintasuunnitelman työntekijöiden tekemien työalakohtaisten toimintasuunnitelmien, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen, väestö- ja jäsentieto tilastojen ja toiminta-analyysien pohjalta.

Uudisrakennushanke tarjoaa tulevalle toiminnalle mahdollisuuden osallistaa alueen asukkaita seurakuntayhteyteen. Kaste- ja lähetyskäsky velvoittavat seurakuntaa kasvun tielle hengellisenä yhteisönä. Työyhteisönä työntekijöiden on kouluttauduttavat seuraavan kolmivuotiskauden aikana useisiin hallinnollisiin, työteknisiin sekä toiminnallisiin muutoksiin Kannelmäen monikulttuurisessa seurakunnassa.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo