Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 02.05.2023/Pykälä 65

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Heltelä Marja

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelma- ja talousarvioprosessin tämänhetkisen vaiheen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Selostus

Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelu valmistelu seuraavalle vuodelle on edennyt seuraavasti:

. Helmi-maaliskuun vaihteessa seurakuntaneuvosto ja johtoryhmä kokoontuvat strategiaseminaariin, jossa katsotaan erityiset painopisteet tulevalle vuodelle. (Tänä vuonna oli neuvoston ja työntekijöiden/työalojen yhteinen tutustumispäivä.)

. Maalis-huhtikuussa työalat valmistelevat TTS:n

. Toukokuussa on johtoryhmän budjettisemiaari, jossa selviää talousarvion kokonaisuus

. Kesäkuun seurakuntaneuvostossa käsitellään työalojen sanalliset toimintasuunnitelmat

. Elokuun neuvostossa hyväksytään taloussuunnitelma

Tuomiokirkkoseurakunnan strategian ytimessä ovat Toivon yhteisöt, joita seurakunnassamme on satoja (kts. liite).

Toivon perustana on Jumalan meille antama lupaus: "Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon." (Jer. 29:11)  Unelmana on, että jokaisen Toivon yhteisön kohtaamisen jälkeen luottamus tähän lupaukseen olisi vahvistunut.

Strategialle ei ole asetettu aikamäärää, esim. 5 vuotta, vaan strategia kehittyy jatkuvassa prosessissa. Pyrimme notkeaan, ajassa elävään ja seurakuntalaisten elämää heijastavaan strategiaan.

Pidemmän tähtäimen painopisteiksi on asetettu (kts. tarkemmin liite):

1. Viemme viestiä

2. Kohtaamme ihmisen

3. Luomme hyvinvointia

4. Vaikutamme yhteiskunnassa

Seurakunnan arvot on päätetty strategiaseminaarissa 2019 ja ne ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys.

Strategian visuaalista ilmettä vasta etsimme (kts. liite).

Seurakuntamme talouteen vaikuttaa vahvasti sisäisten vuokrien määräytyminen, sillä seurakunnassamme on historiallisista syistä useita vanhoja kirkkoja. Liitteenä on seurakunnan sisäiset tilavuokrat vuodelle 2024.

Seurakunnan saamasta toimintamäärärahasta 36% menee sisäisiin vuokriin ja 52% henkilöstöön (kts. liite). Yhteinen kirkkovaltuusto päättää mahdollisesta vuokrien helpottamisen väliaikaisratkaisusta 27.4.2023, ratkaisu koskisi vuosia 2024-25. Tämän kokouksen jälkeen seurakunta saa tietoonsa kehyksen, jonka puitteissa talousarviota rakennetaan.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

henna.saarinen@evl.fi