Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.04.2023/Pykälä 55

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 13.4.2023 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen. Roihuvuoren seurakunnalle myönnetty kehys sisältää vuoteen 2023 nähden noin -47.000 euron pudotuksen, joka johtuu noin 18 prosentilla kohonneista sisäisistä vuokrista. Roiman, 105.000 euron, vuokrankorotuksen taustalla ovat muun muassa Laajasalon kirkon vuoden 2024 ikkunaremontin kertakulut (48.000), energiakulujen kasvu (12.000) sekä Kirkon palvelukeskuksen poistokäytännön muutos (31.000). Remonttikulujen siirtäminen seurakuntien maksettavaksi on osa uutta tilavuokrajärjestelmää. Ilman vuokrankorotusta seurakunnan toimintamäärärahat olisivat kasvaneet noin 45.000 euroa.

Kehysmäärärahan lasku aiheuttaa seurakunnan vuoden 2024 talouden suunnittelulle suuria ongelmia. Kuluvan vuoden budjettiin jouduttiin käyttämään merkittävästi säästövaroja. Ensi vuodelle seurakunnalla ei ole enää käytettävissä samassa määrin säästöjä.

Roihuvuoren seurakunnan taloutta rasittaa kaksi suurta tekijää, seurakuntayhtymän erikoinen määrärahojen jakamisen periaate sekä sisäisten vuokrien määräytymistapa.  Roihuvuoren seurakunta saa keskimääräistä vähemmän toimintamäärärahaa jäsentä kohden (liite 6, sivu 25) ja maksaa huomattavan korkeaa neliövuokraa.

         Neliöt Vuokra    Vuokra/m2

• Vuosaari         1894 525194          277,29
• Töölö         6508 1466384          225,32
• Helsingin tuomiokirkko   8218 1742589          212,05
• Roihuvuori              2795                 559795          200,28
• Pakila         2054 369881          180,08
• Munkkinimi         1953 326184          167,02
• Pitäjänmäki         1350 218997          162,22
• Helsingin Mikael         4485 704267          157,03
• Kallio         5208 752452          144,48
• Haaga         1865 259057          138,90
• Paavali         2537 339618          133,87
• Malmi         8393 1080739          128,77
• Oulunkuylä         3144 382917          121,79
• Herttoniemi          3517 419558          119,29
• Kannelmäki          2786 250765            90,01
• Lauttasaari         2979 205718            69,06

Vuoden 2023 taloussuunnittelua on yhtymän puolesta aikaistettu totutusta. Uusi aikataulu seurakunnan toiminnan näkökulmasta näyttäytyy seuraavalta.

Talousarvion valmisteluprosessi:                

• Talousarviokehykset 2024, YKN-käsittely  13.4.2023
• Talousarviopohjien avaaminen 4.5.2023
• Seurakuntaneuvoston ja esimiesten iltakoulu  17.5.2023
• Seurakuntaneuvoston linjapäätökset 30.5.2023
• Talousarvion hyväksyminen, SN  21.8.2023
• Talousarviopohjien sulkeminen 26.8.2023
• Talousarvioehdotus, YKN-käsittely I  14.9.2023
• Lausunnon antaminen talousarviosta, SN  10.10.2023
• Lausuntovastineet, valmistelu YKN  14.-25.10.2023
• Talousarvioehdotus, YKN-käsittely II  2.11.2023
• Mahdolliset talousarviotäydennykset  3.-13.11.2023
• Talousarvioehdotus, YKN-käsittely III  23.11.2023
• Talousarvio 2024, YKV-käsittely I 4.12.2023