Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 126

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä
1. vuoden 2023 toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2023 taloussuunnitelman (alijäämä -65.821),
3. vuoden 2023 henkilöstösuunnitelman
4. vuoden 2023 tilasuunnitelman sekä
5. vuoden 2022 tilastot ja tunnusluvut

Käsittely 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Selostus 

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2023 toimintasuunnitelman koosteen sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä on tutustunut taloussuunnitelmaan ja sen henkilökuntaliitteeseen ja viimeistellyt suunnitelmat seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. 

Seurakuntaneuvosto kirjasi vuoden 2023 painopisteiksi seuraavasti:

1. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen.
2. Alueemme uusien asukkaiden vastaanottaminen sekä yksinäisyyden vähentäminen.
3. Muuttuviin hengellisiin tarpeisiin vastaaminen.
4. Pidetään lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta eli toimitaan kestävällä tavalla.

Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta sekä henkilöstö- ja tilasuunnitelman.

Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2023 tulot muodostuvat kehysmäärärahasta 2.117.374 sekä toimintatuloista, joiden suuruudeksi arvioidaan 114.450. Kun arvio toimintakuluista on 2.297.645, talousarvio on 65.821 alijäämäinen.

Talousarvion 2023 tärkeimmät summarivit verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen ja vuoden 2022 talousarvioon:

2023 TA 2022 TA 2021 TOT        

Henkilöstökulut   1.374.435 1.359.424  1.387.113 

Palvelujen ostot ulkoiset    142.053      184.600     152.931 

Palvelujen ostot sisäiset      82.000        29.700      16.749 

Vuokrat sis.      559.794      785.387    777.078 

Aineet tarvikkeet, tavarat       76.720      102.882     106.537 

Annetut avustukset        44.000      44.400       42.942    

Muut kulut yht. n.       18.000

Toimintakulut yht.  -2.297.645 -2.520.158 -2.454.317

Toimintatuotot       114.450      103.702        89.572

Kehysmääräraha           2.117.374   2.383.724   2.338.980

Ylijäämä/alijäämä       -65.821      -35.732     + 25.765

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.